报销管理制度报销管理制度（精选5篇） 报销管理制度 篇1　　一、目的 　　为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。 　　二、适用范围 　　本制度适用于出差人员 　　三、出差申请程序 　　1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额; 　　2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录; 　　3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意